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时时彩宏辉果蔬:申万宏源证券承销保荐有限

2017-09-09 05:36  来源:未知

  并在 A股上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》等法律法规的要求,履行了持续督导义务,对宏辉果蔬 2017年募集资存放与使用情况进行了专项核查,具体核查情况说明如下:

  一、首次公开发行股票募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2444号)核准,宏辉果蔬向社会公开发行人民币普通股不超过 33350000 股,发行价为每股人民币 9.31元,募集资金总额为人

  286459500 元,扣除其他发行费用 14362000 元,实际募集资金净额为272097500元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“广会验字[2016]G号”的《验资报告》。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》相关要求,宏辉果蔬共开立了 4个募集资金专户,并根据开户公司的具体情况,与宏辉果蔬全资子公司(若以全资子公司名义开户)、专户存储募集资金的商业银行以及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以全资子公司名义开户适用)或《募集资金专户存储三方监管协议》(以宏辉果蔬名义开户适用),具体情况如下:

  根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“广会专字[2016]G号”《鉴证报告》,截至 2016年 11月 30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 17501059.48元。2016年 12月 12日,公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2017年 10月 27日,公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目正常运行的前提下,时时彩使用闲置募集资金 1.2亿元用于暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构申万宏源对该事项均发表了同意意见。

  对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况2017年 12月 1日,公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下,对不超过人民币 7000万元额度的部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品,以更好实现公司资金的保值增值。期限自公司董事会审议通过之日起 1年内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构申万宏源对该事项均发表了同意意见。

  公司对利用闲置募集资金购买银行理财产品进行了逐笔公告,截至 2017年 12月 31日,公司尚有 3800万元用于购买中国民生银行保本型理财产品、1000万元用于购买中国银行保本型理财产品项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用

  2017年度存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作,并出具了广会专字[2018]G号《关于宏辉果蔬股份有限公司募集资金 2017年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。报告认为,宏辉果蔬董事会编制的《关于募集资金 2017年度存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》有关规定及相关格式

  保荐代表人和项目组成员通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式,对宏辉果蔬募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括:查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料,并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

  七、保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:宏辉果蔬 2017年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

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